Descrição da Vaga

- Receber o pedido de compras de todos os processos, via requisição manual, verbal ou e-mail e posteriormente inseri-lo no sistema;
- Analisar a solicitação e fazer a cotação do produto solicitado, com pelo menos 03 fornecedores diferentes;
- Anotar os pedidos solicitados para fazer as cotações;
- Ligar para os fornecedores negociando o melhor preço e qualidade;
- Encaminhar as cotações solicitadas para a Direção autorizar, pessoalmente ou por mensagem. Após a autorização, efetuar a compra;
- Receber o material e encaminhar ao setor solicitante e assinar notas fiscais;
- Enviar as Notas Fiscais para o Almoxarifado, que irá inserir no sistema, e retornará ao Setor de Compra para ser protocoladas para o financeiro;
- Fazer o pedido de compras para cada nota com informações do solicitante, comprador e quem autorizou;
- Anexar o pedido de compra a nota fiscal e entregar ao financeiro protocolado;