Descrição da Vaga

1. Receber e organizar kit de documentação para processamento das contas;
2. Realizar lançamentos de códigos, valores e dados do atendimento, bem como outra informação que se fizer necessário ao processamento das contas no sistema;
3. Faturar/conferir e protocolizar as conta;
4. Cumprir cronograma e requisitos para garantir a entrega das contas ao setor de faturamento dos hospitais/operadoras/convênios.
5. Reportar todas as divergências do processo de faturamento/contas a receber à supervisão;
6. Atender aos auditores de contas dos parceiros bem como as operadoras/convênios, esclarecer dúvidas e corrigir processo não conforme;
7. Retirar recebimentos de particular na tesouraria e encaminhar ao setor administrativo responsável;
8. Realizar auditoria de prontuários garantindo o faturamento dos procedimentos realizados.
9. Conferir/auditar e corrigir registros assistenciais garantindo qualidade da conta.
10. Arquivar documentos pertinentes ao faturamento das contas.